第三部分2014年欧冠足球比赛直播：部门预算报表编制说明
一、2014年收支总体情况
（一）收入预算说明
2014年收入预算309.31万元，同比减少47.62万元，下降13.34%。其中：一般预算基本拨款293.31万元，同比增加47.62万元，同比下降13.97%；一般预算项目拨款16万元，与上年持平
上年无结余收入。
（二）支出预算说明
2014年支出总预算309.31万元，基本支出293.31万元，占支出总预算的94.83%，同比减少47.62万元，同比下降13.97%；项目支出16万元,占支出总预算的5.17%，与上年持平。
1、按支出功能分类科目划分,共分为5类，其中：其他群众团体事务支出16万元，占支出总预算的5.17%，与上年持平；归口管理的行政单位离退休费支出149.88万元，占支出总预算的48.46%，同比减少22.62万元，同比下降13.11%；事业单位离退休142.74万元，占支出总预算的46.15%，同比减少2.95万元，同比下降2.02%；行政单位医疗0.31万元，占支出总预算的0.10%，同比减少11.68万元，同比下降
97.45%；事业单位医疗0.38万元，占支出总预算的0.12%，同比减少9.83万元，同比下降96.30%。
2、按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。
基本支出的工资福利支出预算0.68万元,占支出总预算的0.22%，同比减少21.51万元，同比下降96.92%；基本支出的对个人和家庭的补助支出预算292.62万元,占支出总预算的94.61%，同比减少25.57万元，同比下降8.03%。
（2）项目支出预算16万元,占支出总预算的5.17%，与去年持平。其中：困难职工帮扶费3万元，非公经济组织党工委工作经费（含党建工作指导员补贴）13万元。
二、2014年部门财政拨款支出预算情况
2014年财政拨款支出309.31万元，其中：基本支出293.31万元，项目支出16万元。具体支出预算如下：
1、归口管理的行政单位离退休149.88万元，占总预算支出的48.46%，同比减少22.62万元，同比下降13.11%。
2、事业单位离退休142.74万元，占总预算支出的46.15%，同比减少2.95万元，同比下降2.02%。
3、行政单位医疗0.31万元，占总预算支出的0.10%，同比减少11.68万元，同比下降97.45%。
4、事业单位医疗0.38万元，占总预算支出的0.12%，同比减少10.21万元，同比下降0.12%。
项目支出的其他群众团体事务支出16万元，占总预算支出的5.17%，与上年持平。
三、2014年部门“三公经费”预算情况
市总工会及所属事业单位属自收自支单位，财政解决离退休人员经费，无公共预算财政拨款“三公经费”。
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