第三部分2015年欧冠足球比赛直播：部门预算报表编制说明
一、2015年收支总体情况
（一）收入预算说明
2014年收入预算345.45万元，同比增加36.14万元，同比增长11.68%。其中：一般预算基本拨款329.45万元，占收入总预算的95.37%，同比增加36.14万元，同比增长11.68%；一般预算项目拨款16万元，占收入总预算的4.63%，与上年持平。
（二）支出预算说明
2015年支出总预算345.45万元，同比增加36.14万元，同比增长11.68%。其中，基本支出329.45万元，占支出总预算的95.37%，同比增加36.14万元，同比增长12.32%；项目支出16万元,占支出总预算的4.63%，与上年持平。
1、按支出功能分类科目划分,共分为5类，其中：其他群众团体事务支出16万元，占支出总预算的4.63%，与上年持平；归口管理的行政单位离退休费支出168.35万元，占支出总预算的48.73%，同比增加18.47万元，同比增长12.32%；事业单位离退休160.42万元，占支出总预算的46.43%，同比增加17.68万元，同比增长12.39%；行政单位医疗0.31万元，占支出总预算的0.89%，与上年持平；事业单位医疗0.37万元，占支出总预算的0.11%，同比减少0.01万元，同比下降2.63%。
2、按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。
基本支出的工资福利支出预算0.68万元,占支出总预算的0.20%，与上年持平；基本支出的对个人和家庭的补助支出预算328.77万元,占支出总预算的95.17%，同比增加36.15万元，同比增长12.35%。
（2）项目支出预算16万元,占支出总预算的4.63%，与去年持平。其中：困难职工帮扶费16万元。
二、2014年部门财政拨款支出预算情况
2014年财政拨款支出345.45万元，其中：基本支出329.45万元，项目支出16万元。具体支出预算如下：
1、归口管理的行政单位离退休168.35万元，占支出总预算的48.73%，同比增加18.47万元，同比增长12.32%。
2、事业单位离退休160.42万元，占支出总预算的46.43%，同比增加17.68万元，同比增长12.39%。
3、行政单位医疗0.31万元，占支出总预算的0.89%，与上年持平。
4、事业单位医疗0.37万元，占支出总预算的0.11%，同比减少0.01万元，同比下降2.63%。
项目支出的其他群众团体事务支出16万元，占总预算支出的4.63%，与上年持平。
三、2015年部门“三公经费”预算情况
市总工会及所属事业单位属自收自支单位，财政解决离退休人员经费，无公共预算财政拨款“三公经费”。
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