第二部分2016年部门预算报表
1、2016年收支预算总表
2、2016年收入预算总表
3、2016年支出预算表
4、2016年财政拨款收支总表
5、2016年一般公共预算支出表（按功能科目分类）
6、2016年一般公共预算支出表（按经济科目分类）
7、2016年政府性基金预算支出表
8、2016年“三公”经费预算表
具体详细数据见“附件1－
第三部分2016年欧冠足球比赛直播：部门预算报表编制说明
一、2016年收支总体情况
（一）收入预算说明
2016年收入预算537.86万元，同比增加192.41万元，同比增长55.70%，主要增加2016年自治区劳模专项补助和困难职工帮扶资金148.9万元。其中：一般预算基本拨款372.96万元，同比增加43.51万元，同比增长13.21%；一般预算项目拨款16万元，占收入总预算的4.63%，与上年持平。2016年自治区劳模专项补助和困难职工帮扶资金148.9万元。
（二）支出预算说明
2016年支出总预算537.86万元，同比增加192.41万元，同比增长55.70%，主要增加2016年自治区劳模专项补助和困难职工帮扶资金148.9万元。其中，基本支出372.96329.45万元，同比增加43.51万元，同比增长13.21%；项目支出164.90万元,其中市财政困难职工帮扶资金16万元，2016年自治区劳模专项补助和困难职工帮扶资金148.9万元。
1、按支出功能分类科目划分,共分为5类，其中：其他群众团体事务支出16万元，与上年持平；归口管理的行政单位离退休费支出185.36万元，同比增加17.01万元，同比增长10.10%；事业单位离退休186.91万元，同比增加26.49万元，同比增长16.51%；行政单位医疗0.31万元，与上年持平；事业单位医疗0.39万元，同比增加0.02万元，同比增长5.41%；工会疗养休养费支出148.90万元，为2016年自治区劳模专项补助和困难职工帮扶资金148.9万元。
2、按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。
基本支出的工资福利支出预算0.68万元，与上年持平；基本支出的对个人和家庭的补助支出预算372.27328.77万元,同比增加43.50万元，同比增长13.23%。
（2）项目支出预算164.90万元,。其中：市财政困难职工帮扶费16万元，自治区劳模专项补助和困难职工帮扶资金148.9万元。
二、2016年部门财政拨款支出预算情况
2016年财政拨款支出388.96万元，其中：基本支出372.96万元，项目支出16万元。具体支出预算如下：
1、归口管理的行政单位离退休185.36万元，同比增加71.01万元，同比增长10.10%。
2、事业单位离退休186.91万元，同比增加26.49万元，同比增长16.51%。
3、行政单位医疗0.31万元，与上年持平。
4、事业单位医疗0.39万元，同比增加0.02万元，同比增长5.41%。
项目支出的其他群众团体事务支出16万元，与上年持平。
三、2015年部门“三公经费”预算情况
市总工会及所属事业单位属自收自支单位，财政解决离退休人员经费，无公共预算财政拨款“三公经费”。
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