第二部分2017年部门预算报表
1、2017年收支预算总表
2、2017年收入预算总表
3、2017年支出预算表
4、2017年财政拨款收支总表
5、2017年一般公共预算支出表（按功能科目分类）
6、2017年一般公共预算支出表（按经济科目分类）
7、2017年一般公共预算基本支出表
8、2017年政府性基金预算支出表
9、2017年“三公”经费预算表
具体详细数据见“附件1－
第三部分2017年欧冠足球比赛直播：部门预算报表编制说明
一、2017年收支总体情况
（一）收入预算说明
2017年收入预算294.14万元，同比减少243.72万元，同比减少45.31%，减少原因为2017年行政事业单位退休人员工资由社保发放，不再由财政统发。其中：一般预算基本拨款22.38万元，同比减少350.58万元，同比减少94%；一般预算项目拨款16万元，与上年持平。2017年自治区劳模专项补助和困难职工帮扶资金（转移性支付）271.76万元，同比增加122.86万元，同比增长82.51%。
（二）支出预算说明
2017年支出总预算294.14万元537.86，同比减少243.72万元，同比减少45.31%，减少原因为2017年行政事业单位退休人员工资由社保发放，不再由财政统发。其中，基本支出6.38万元，同比减少366.58万元，同比下降98.29%，减少原因为2017年行政事业单位退休人员工资由社保发放，不再由财政统发；项目支出287.76万元, 同比增加122.86万元，同比增长74.51%，主要是增加了自治区劳模专项补助和困难职工帮扶资金补助。其中市财政困难职工帮扶资金16万元，与上年持平，2017年自治区劳模专项补助和困难职工帮扶资金271.76万元。
1、按支出功能分类科目划分,共分为5类，其中：其他群众团体事务支出16万元，与上年持平；归口管理的行政单位离退休费支出5.67万元，同比减少179.69万元，同比下降96.64%，下降为机关退休人员工资由社保放发不再由财政支付；事业单位离退休0万元，同比减少186.91万元，下降为事业退休人员工资由社保放发不再由财政支付；行政单位医疗0.32万元，同比增长0.01万元，同比增长3.23%；事业单位医疗0.39万元，与上年持平；其他群众团体事务支出287.76万元，同比增加138.86万元，为2017年自治区劳模专项补助和困难职工帮扶资金。
2、按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。
基本支出的工资福利支出预算0.71万元，同比增加0.03万元，增长4.41%；基本支出的对个人和家庭的补助支出预算5.67万元,同比减少366.60万元，同比下降98.48%，下降为退休人员工资由社保放发不再由财政支付
（2）项目支出预算287.76万元。其中：市财政困难职工帮扶费16万元，自治区劳模专项补助和困难职工帮扶资金271.76万元。
二、2017年部门财政拨款支出预算情况
2017年财政拨款支出22.38万元，其中：基本支出6.38万元，项目支出16万元。具体支出预算如下：
1、归口管理的行政单位离退休5.67万元。
2、行政单位医疗0.32万元，同比增加0.01万元，同比增长3.23%。
3、事业单位医疗0.39万元，与上年持平。
4、项目支出的其他群众团体事务支出16万元，与上年持平。
三、2017年部门“三公经费”预算情况
市总工会及所属事业单位属自收自支单位，财政解决离退休人员经费，2017年无公共预算财政拨款“三公经费”。
四、机关运行经费支出情况
市总工会及所属事业单位属自收自支单位，财政解决离退休人员经费，2017年无公共预算财政拨款机关运行经费。
五、政府采购支出情况
市总工会及所属事业单位属自收自支单位，财政解决离退休人员经费，2017年无公共预算财政拨款政府采购项目。
六、国有资产信息情况
市总工会及所属事业单位属自收自支单位，无公共预算财政资金形成的国有资产。
七、政府性基金预算收支情况
市总工会及所属事业单位2017年无政府性基金预算收支。
八、预算绩效目标管理
2017年，市总工会困难职工帮扶项目自治区、市本级政拨款287.76万元，占年初预算的97.74%。项目情况如下：
（一）项目概况
1．立项背景
由于各种因素影响，市本级有1000多名在市总工会建档的困难职工，他们的家庭中或失业、或大病、或子女上学、或遭遇突发灾害，导致家庭生活困难。为了协助党和政府帮助困难职工解决最关心最直接最现实的利益问题、最困难最忧虑最急迫的实际问题，按照上级工会和市总工会有关开展送温暖活动和金秋助学活动等有关通知精神，市总工会开展了生活救助、入学救助、大病救助、职业培训和法律援助等各项帮扶困难职工活动。
2．项目实施情况
从2017年元旦春节送温暖活动开始，全市各级工会就开展了各项救助活动，对困难职工进行形式多样的帮扶，帮助困难职工解决或缓解生产生活上的困难，使困难职工感受到党和政府的关怀和工会组织的温暖。
3．经费来源和使用情况
市总工会的帮扶经费包括中央、自治区、市财政的各项帮扶资金，市总工会自筹的帮扶资金等。按照帮扶计划，全年对困难职工进行了元旦春节送温暖活动、日常帮扶、金秋助学、临时救助等，对困难职工进行生活救助、大病救助、入学救助。
（二）项目绩效目标。
困难职工将得到有效的救助，解决或缓解他们的实际困难，帮扶达到预期效果。
（三）意见建议
本年预算自治区拨款271.76万元，市财政拨款16万元。建议市财政加大对工会帮扶工作的支持力度，按照上级工会的要求做好中央和自治区财政帮扶资金配套，使我市困难职工得到全方位及时有效的救助。
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