第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2018年部门收支总体预算情况
（一）收入预算说明。
2018年收入总预算76248元，同比减少2865150元, 下降 97.41 %。其中：
1、一般公共预算拨款76248元，同比减少147550元，下降 65.93 %；其中：经费拨款76248元，主要是困难职工帮扶项目资金取消；非税收入安排的资金0元；主要原因：一是困难职工帮扶项目资金取消；二是2717600元的自治区财政困难职工和劳模帮扶资金未下达，上级转移收入减少。
2、政府性基金拨款无，与去年持平。
2018年收入预算总体减少的主要原因：一是困难职工帮扶项目取消，收入预算减少；二是2717600元的自治区财政困难职工和劳模帮扶资金未下达，上级转移收入减少。
（二）支出预算说明。
2018年支出总预算 76248元，同比减少2865150元，下降97.41%；其中：困难职工帮扶项目取消，支出预算减少；自治区财政困难职工和劳模帮扶资金2717600元未下达。
按支出功能分类科目划分，共分为3类：
（1）归口管理的行政单位离退休费支出68688元，占支出总预算90.08%，同比增加12000元，增长21.16%。
（2）行政单位医疗3150元，占支出总预算 4.13%，同比减少90元，下降2.78%。
（3）事业单位医疗4410元，占支出总预算6.42%，同比增加540元，增长13.95%。
按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出76248元，占支出总预算的100%，同比增加12450元，增长19.51%。
项目支出无，与去年同期基本持平。
二、2018年部门财政拨款收支预算情况
（一）财政拨款收入总体情况。
2018年财政拨款收入76248元，同比减少147550元，下降65.93 %。2018年收入预算总体减少的主要原因：困难职工帮扶项目资金取消。其中：
1、一般公共预算拨款76248元 ，同比增加147550元，下降65.93%。其中：经费拨款（补助）76248元；非税收入安排的资金 0元。
2、政府性基金预算拨款无。
3、上年结余收入无。
（二）财政拨款支出总体情况。
2018年财政拨款支出76248元，同比减少147550元，下降65.93 %。减少的主要原因：困难职工帮扶项目资金取消。其中：一般公共服务支出76248元，占支出总预算100 %，同比减少2865150元，下降97.41 %。
（三）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分，共分为 三 类。
1、一般公共服务支出76248元，占支出总预算100%，同比减少2865150元，下降97.41 %。主要是由于自治区财政困难职工和劳模帮扶资金2717600元未下达，其中：基本支出76248元，项目支出0元。
2、社会保障和就业支出支出68688元。
3、医疗卫生与计划生育支出7560元。
（四）一般公共预算支出按部门经济科目划分，共分为二类
1、基本支出预算
基本支出预算76248元，占支出总预算100%，同比减少147550元，下降 65.93 %。其中：
工资福利支出预算7560元，占基本支出总预算9.92 %，同比增加450元，增长6.33 %。主要是工资调整以及人员增加。
对个人和家庭的补助支出预算68688元，占基本支出总预算90.08 %，同比减少47000元，下降21.69 %。主要是离休人员工资增加。
2、无项目支出，与去年同期基本持平。
（五）一般公共预算支出按政府经济科目划分，共分为三类。
1、机关工资福利支出3150元，其中：社会保障缴费3150元；
2、对事业单位经常性补助4410元，其中：工资福利支出 4410元。
3、对个人和家庭的补助支出68688元。其中：离退休费68688元。
三、2018年政府性基金预算支出预算情况
2018年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金收支预算。
四、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2018年部门预算无三公经费。
（二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
市总工会及所属事业单位属自收自支单位，财政解决离退休人员经费，2018年无公共预算财政拨款“三公经费”。
五、2018年部门预算其他事项说明
（一）机关运行经费预算安排情况。
市总工会及所属事业单位属自收自支单位，财政解决离退休人员经费，2018年无公共预算财政拨款机关运行经费。
（二）政府采购预算安排情况。
2018年无公共预算财政拨款政府采购项目。
（三）国有资产的总体情况。
市总工会及所属事业单位属自收自支单位，无公共预算财政资金形成的国有资产。
（四）预算绩效说明。
2018年市总工会无项目预算。
（五）国有资本经营预算收支情况说明
2018年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。
（六）专项转移支付项目申报情况说明。
本部门在填报2018年部门预算中，无专项转移支付项目，因此没有相应的专项转移支付项目申报情况。
