第二部分：欧冠足球比赛直播：2018年度部门决算报表
（决算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）
第三部分：2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计336.72万元，比上年增加8.03万元，增长2.44%。
1．财政拨款收入336.72万元，为市本级财政当年拨付的资金，比上年增加8.03万元，增长2.44%，主要是离退休人员经费增加。
（二）支出总计336.72万元。比上年增加8.03万元，增长2.44%。包括：
1．一般公共服务（类）308.24万元：主要用于退休职工退休费、生活补助、困难劳模生活补助和财政专项帮扶资金等，比上年减少2.64万元，下降0.85%，主要是困难劳模生活补助和财政专项帮扶资金减少。
2.社会保障和就业（类）27.73万元：主要用于欧冠足球比赛直播：本级按国家规定发放的退休人员抚恤金方面的支出。比上年增加10.64万元，增长62.26%，主要是退休人员抚恤金增加。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）0.76万元：主要用于退休职工医疗费，比上年增加0.05万元，增长7.04%，主要是退休职工医疗费增加。
二、2018年度一般公共预算支出决算情况
欧冠足球比赛直播：2018年度一般公共预算支出336.72万元，比上年增加8.03万元，增长2.44%，主要是离退休人员经费增加。按支出性质看，基本支出56.16万元，项目支出280.56万元。
欧冠足球比赛直播：2018 年度一般公共预算支出年初预算为 7.6248万元，支出决算为336.72万元，完成年初预算的4416.11%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为7.6248万元，支出决算为308.24万元，完成年初预算的4042.59%。主要是由于自治区财政困难职工和劳模帮扶资金未下达，主要用于退休职工退休费、生活补助、困难劳模生活补助和财政专项帮扶资金等。
1．行政运行27.68万元，主要用于离退休职工退休费、生活补助、单位绩效考评奖励、公务员考核一次性奖励、参公单位增资，较2018年年初预算数自己增加27.68万元。主要是增加退休人员生活补助、单位绩效考评奖励、公务员考核一次性奖励、参公单位增资等。
2．其他群众团体事务支出280.56万元，主要用于困难劳模生活补助和财政专项帮扶资金，较2018年年初预算数增加280.56万元。主要是增加自治区财政困难职工和劳模帮扶资金。
（二）社会保障和就业支出（类）
1.行政单位离退休18.8万元，主要用于退休职工死后补助及抚恤金，较2018年年初预算数增加11.93万元，主要是增加退休职工死后补助及抚恤金。
2.事业单位离退休5.45万元，主要用于退休职工抚恤金，较2018年年初预算数增加5.45万元，主要是增加退休职工抚恤金。
3.死亡抚恤3.47万元，主要用于退休职工死亡抚恤金补差，较2018年年初预算数增加3.47万元，主要是增加退休职工抚恤金补差。
（三）医疗卫生与计划生育支出（类）
1.行政单位医疗0.76万元，主要用于行政职工医疗费，较2018年年初预算数增加0万元。
三、2018年度政府性基金支出决算情况
市总工会没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与上年相比无变化。
四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出56.16万元，比上年增加30.55万元，增长119.29%，主要是离退休人员抚恤金、生活补助增加。
其中：人员经费56.16万元，主要包括：离休费、抚恤金、医疗费、生活补助、其他对个和家庭的补助支出；公用经费0万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。 “三公”经费支出决算比预算增加0万元，比去年增加0万元，相比无变化。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
市总工会2018年无机关运行经费支出，与上年相比无变化。
（二）政府采购支出情况说明。
市总工会2018年无政府采购支出，与上年相比无变化。
（三）国有资产占用情况说明。
市总工会及所属事业单位执行工会会计制度，无公算财政资金形成的国有资产；无财政资金形成的公务用车购置数及保有量。与上年相比无变化。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金280.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。市总工会2018年度项目支出预算不涉及政府性基金。
共组织对“劳模和困难职工帮扶”等2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出280.56万元，政府性基金预算支出0万元。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我部门根据年初设定的绩效目标，困难劳模生活补助金项目和财政专项帮扶资金项目自评得分为100分。未发现问题。
