第二部分：2019年部门预算报表（预算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）
第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2019年部门收支总体预算情况
（一）收入预算说明。
2019年收入总预算1629218元，同比增加1552970元,增长95.31%。2019年收入预算总体增加的主要原因：2019年自治区财政困难职工和劳模帮扶资金项目列入预算，上级转移性收入增加。
其中：
1、一般公共预算拨款142218元，同比增加65970元，增长46.38%；主要是离休人员工资等收入。
2、本单位无政府性基金拨款收入，与去年同比无增减变化。
3、本单位无纳入财政专户管理的事业收入，与去年同比无增减变化。
4、转移性收入1487000元，同比增加1487000元，增长100%；主要是自治区财政困难职工帮扶和劳模资金列入预算。
5、上年结余收入0元，与去年同比无增减变化。
（二）支出预算说明。
2019年支出总预算1629218元，同比增加1552970元，增长95.31%；支出增加的主要原因自治区财政困难职工帮扶和劳模资金项目列入预算。
其中：
按支出功能分类科目划分。
（1）一般公共服务支出1560440元，占支出总预算95.77%，同比增加1484192元，增长95.11%。
（2）社会保障和就业支出68688元，与去年同比增减无变化。
（3）卫生健康支出90元，占支出总预算0.01%，同比减少7470元，下降83%。
按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出142218元，占支出总预算的8.72%，同比增加65970元，增长46.38%。
项目支出1487000元，占支出总预算的91.27%，同比增加1487000元，增长100%。
二、2019年部门财政拨款收支预算情况
（一）财政拨款收入总体情况。
2019年财政拨款收入142218元，同比增加65970元，增长95.31%。2019年收入预算总体增加的主要原因：其中：主要是本单位的离休人员退休工资和大病救助款等收入。
1、一般公共预算拨款142218元，同比增加65970元，增长46.38%。主要是本单位的离休人员退休工资和大病救助款等收入。
2、本单位无政府性基金预算拨款，与去年同比无增减变化。
3、本单位无上年结余收入，与去年同比无增减变化。
（二）财政拨款支出总体情况。
2019年财政拨款支出1629218元，同比增加1552970元，增长95.31%。支出增加的主要原因自治区财政困难职工和帮扶资金。
其中：
1、一般公共服务支出144218元，占支出总预算88.51%，同比增加67970元，增长47.13%。
2、社会保障和就业支出68688元，与去年同比无增减变化。
3、卫生健康支出90元。同比减少7470元，下降83%。
（三）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分
1、一般公共服务支出73440元，占支出总预算51.63%，同比增加73440元，增长100%。其中：基本支出73440元，项目支出0元。
2、社会保障和就业支出68688元。
3、卫生健康支出90元。
（四）一般公共预算支出按部门经济科目划分
1、基本支出预算
基本支出预算142218元，占支出总预算8.72%，同比增加65970元，增长46.38%。其中：
工资福利支出预算90元，占基本支出总预算0.06%，同比减少7470元，下降83%。主要是财政未安排退休人员人均90元的大病救助经费。
商品和服务支出预算73440元，占基本支出总预算51.63%，同比增加73440元，增长100%。
对个人和家庭的补助支出预算68688元，占基本支出总预算48.29%，与去年同比无增减变化。
2、本单位无项目支出预算，与去年同比无增减变化。
（五）一般公共预算支出按政府经济科目划分。
1、机关工资福利支出90元，其中：①工资奖金津补贴0元；②社会保障缴费90元。
2、机关商品和服务支出73440元。
3、对个人和家庭的补助支出68688元。其中：①离退休费68688元。
三、2019年政府性基金预算支出预算情况
2019年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金收支预算。
四、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2019年部门预算无三公经费，与去年同比无增减变化。
（二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
市总工会及所属事业单位属自收自支单位，财政解决离退休人员经费，2019年无公共预算财政拨款“三公经费”，与去年同比无增减变化。
五、2019年部门预算其他事项说明
（一）机关运行经费预算安排情况。
2019市总工会及下属单位共有1个参照公务员法管理和3个事业单位，较2018年无公共预算财政拨款机关运行经费。与去年同比无增减变化。
（二）政府采购预算安排情况。
2019年无公共预算财政拨款政府采购项目，与去年同比无增减变化。
（三）国有资产的总体情况。
2019年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算，与去年同比无增减变化。
（四）预算绩效说明。
2019年本单位无其他专项支出项目预算，故未制定项目绩效目标。
（五）国有资本经营预算收支情况说明
2019年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。
（六）专项转移支付项目申报情况说明。
2019年市总工会无专项转移支付项目，与去年同比无增减变化。
